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十堰市政协办公室2021年部门预算公开

来源:     |    作者:      |     发布日期: 2021-02-03     |     [      ]

十堰市政协办公室2021年部门预算公开


     

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置


第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算三公经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明


第三部分  专用名词解释


第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表

 

第一部分  部门概况


一、部门职责

1、负责政协十堰市委员会全体会议、常务委员会议,主席会议、常务委员会专题座谈会、市级协商会和专门委员会的会务工作。

2、组织实施政协十堰市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定,并负责督促、检查。

3、负责市政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习等日常活动的秘书、服务和具体的组织协调、联络、实施工作。

4、调查、研究统一战线和人民政协的理论、政策。调查研究县(市)区政协的工作经验、共性问题及解决的办法,供领导参阅。

5、负责政协工作的对内对外宣传;收集、整理、编发并向省、市委、政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解受理、批办和落实情况。

6、负责市政协开展活动的后勤保障和机关离退休人员的服务工作。

7、负责权限范围内的人事任免和机构调整工作。

8、负责联系市政协委员,在十堰的全国、省政协委员及各民主党派、人民团体和市委、政府有关部门,互相配合,协调工作。

9、负责办理省政协、市委、市政府交办或委托办理的重大事项。

10、承办上级交办的其他工作事项。


二、机构设置

政协十堰市委员会主要由各民主党派市委、市工商联、各人民团体和社会各界的代表人士组成。市政协机关设办公室、研究室和9个专门委员会。办公室内设秘书科、行政接待科、人事科、离退休职工工作科、车队等职能科室。研究室内设综合科、信息宣传科2个职能科室。9个专门委员会及其办公室分别为:提案委员会及其办公室、经济委员会及其办公室、人口资源环境委员会及其办公室、教科文卫体委员会及其办公室、社会法制和民族宗教委员会及其办公室、文化文史和学习委员会及其办公室、港澳台侨委员会及其办公室、委员工作委员会及其办公室、农业和农村委员会及其办公室。核定编制数为52人,其中行政编制41人,工勤单列编制11人。截至目前,实有在编在职干部职工47人,其中行政人员36人,工勤人员11人。退休干部职工56人。


第二部分  2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入1447.8万元,总支出1447.8万元,2020年部门预算相比,总收入和总支出都增加了22.33万元,主要原因是人员增加及工资调整变动。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算1447.8万元,与2020年相比,增加了22.33万元。

2、财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算1447.8万元,与2020年相比,增加了22.33万元。收入支出增加的原因是人员增加及工资调整变动。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出1447.8万元,与2020年相比,增加了22.33万元,支出增加的原因是人员增加及工资调整变动。

(1)基本支出1225.8万元。其中工资福利支出1055.8万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出170万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出25.02万元,主要用于各单位离休人员工资。

(2)项目支出222万元。其中政协事务支出222万元。主要用于政协委员视察费25万元;微信公众号运行费20万元;省驻市省政协委员视察费26万元(转移支付);全会及常委会会议费95万元;为委员订阅《人民政协报》等报刊经费11万元;委员培训费25万元;协商在一线民意恳谈会筹办费20万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算三公经费情况

2021年部门一般公共预算三公经费预算数36.84万元,较2020年减少1.81万元,下降4.68%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算13.57万元,按照八项规定的标准和要求进行公务接待,公务接待预算数较2020年无变化。

3、公务用车购置及运行费预算24.09万元,2020年减少1.81万元。其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费24.09万元,较2020减少1.81万元。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

(五)机关运行经费情况

2021年度全系统机关运行经费预算170万元,比2020年增加了4.59万元,增加2.77%,增加的主要原因是人员变动导致费用增加。其中办公费25万元,福利费1.16万元,工会经费8.74万元,水费14.5万元,差旅费15万元,公务接待费12.75万元,邮电费5.79万元,培训费2万元,印刷费7.65万元,公务交通补贴46.55万元,公车租赁费2.87万元,劳务费2万元,离休费0.4万元,退休公用3.71万元,公务用车运行维护费24.09万元,会议费12万元,其他商品服务支出0.29万元。

(六)政府采购预算情况

2021年全单位政府采购预算34.65万元,与2020年预算相比增加了34.65万元,2020年预算未做政府采购计划。

1、货物类政府采购1.7万元,主要是办公耗材等。

2、工程类政府采购0万元。

3、服务类政府采购32.95万元,主要是办公设备维修、印刷服务、车辆维修保养、保险服务等。

(七)国有资产占用情况

    我单位2020年底有公务用车12辆。其中:主要领导用车1辆,办公用车10辆,其他大中型客车12021年预计无变化。


二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有1个,其中本级项目1个,涉及财政拨款资金222万元(其中26万元为中央转移支付资金)。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。


第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:机关运行经费:指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。


第四部分  2021年部门预算公开表

 

  附件:  2021年部门预算信息公开表(政协办).xlsx
  附件:  2021年部门整体绩效目标公开表(政协办).xlsx